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仙桃市妇女联合会2019年度部门预算

时间:2019年01月25日 来源:

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市妇联2019年部门预算表

第三部分 市妇联2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

2019年部门预算于2019122日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2019年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针、政策,依据《中华全国妇女联合会章程》,团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进仙桃经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2、突出政治引领、思想引导,教育、引导妇女听党话、跟党走,自觉践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策。宣传表扬优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

3、代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关规范性文件和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、组织开展促进妇女、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究,及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作,发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌,开展妇女儿童公益服务。

6、坚持党建带妇建,加强基层组织建设和“妇女之家”建设的指导,扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设,开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

7、开展与各类妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

8、负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

9、做好机关、直属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。

10、完成上级交办的其他工作。

部门预算单位构成

市妇联部门包括1二级单位,列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市妇女联合会

财政全额拨款

2

仙桃市妇女儿童发展中心

财政差额拨款

 

第二部分  市妇联2019部门预算表

.

表一 市妇联2019年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

92.82

一般公共服务

83.71

其中:一般公共预算拨款

92.82

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

2.79

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

7.67

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

4.23

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

95.61

本年支出合计

95.61

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

95.61

支出总计

95.61

 

表二 市妇联2019年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

92.82

其中:一般公共预算拨款

92.82

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

2.79

 

 

 

 

本年收入合计

95.61

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

95.61

 

表三 市妇联2019年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

95.61

87.61

8.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

83.71

75.71

8.00

 

 

 

 20129

 群众团体事务

83.71

75.71

8.00

 

 

 

  2012901

  行政运行(群众团体事务)

75.71

75.71

 

 

 

 

  2012999

  其他群众团体事务支出

8.00

 

8.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.67

7.67

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

7.67

7.67

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.47

7.47

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.21

0.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.23

4.23

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

4.23

4.23

 

 

 

 

 

表四 市妇联2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

92.82

一般公共服务

81.12

其中:一般公共预算拨款

92.82

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

7.47

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

4.23

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

92.82

本年支出合计

92.82

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

92.82

支出总计

92.82

 

表五 市妇联2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

92.82

84.82

8.00

201

一般公共服务支出

81.12

73.12

8.00

 20129

 群众团体事务

81.12

73.12

8.00

  2012901

  行政运行(群众团体事务)

73.12

73.12

 

  2012999

  其他群众团体事务支出

8.00

 

8.00

208

社会保障和就业支出

7.47

7.47

 

 20805

 行政事业单位离退休

7.47

7.47

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.47

7.47

 

221

住房保障支出

4.23

4.23

 

 22102

 住房改革支出

4.23

4.23

 

 

表六 市妇联2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

84.82

65.54

19.28

201

一般公共服务支出

73.12

53.84

19.28

 20129

 群众团体事务

73.12

53.84

19.28

  2012901

  行政运行(群众团体事务)

73.12

53.84

19.28

208

社会保障和就业支出

7.47

7.47

 

 20805

 行政事业单位离退休

7.47

7.47

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.47

7.47

 

221

住房保障支出

4.23

4.23

 

 22102

 住房改革支出

4.23

4.23

 

  2210201

  住房公积金

4.23

4.23

 

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

84.82

65.54

19.28

201

一般公共服务支出

73.12

53.84

19.28

 20129

 群众团体事务

73.12

53.84

19.28

 

表七 市妇联2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八 市妇联2019年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

8.00

婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费

8.00

 

表九 市妇联2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

1.25

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.29

公务用车购置及运行费

0.96

其中:公务用车运行维护费

0.96

   公务用车购置费

 

 

.

表十:市妇联2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

87.59

64.74

22.85

301

工资福利支出

64.74

64.74

 

30101

 基本工资

17.70

17.70

 

30102

 津贴补贴

15.87

15.87

 

30103

 奖金

13.04

13.04

 

30107

 绩效工资

1.68

1.68

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

7.47

7.47

 

30109

 职业年金缴费

0.21

0.21

 

30112

 其他社会保障缴费

0.36

0.36

 

30113

 住房公积金

4.23

4.23

 

30114

 医疗费

4.19

4.19

 

30199

 其他工资福利支出

0.00

0.00

 

302

商品和服务支出

22.85

 

22.85

30201

 办公费

2.42

 

2.42

30202

 印刷费

0.20

 

0.20

30205

 水电费

0.05

 

0.05

30207

 邮电费

0.96

 

0.96

30209

 物业管理费

0.03

 

0.03

30211

 差旅费

2.47

 

2.47

30212

 因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

30213

 维修(护)费

0.53

 

0.53

30214

 租赁费

0.00

 

0.00

30215

 会议费

0.92

 

0.92

30216

 培训费

0.63

 

0.63

30217

 公务接待费

0.35

 

0.35

30218

 专用材料费

0.00

 

0.00

30226

 劳务费

0.00

 

0.00

30228

 工会经费

0.84

 

0.84

30229

 福利费

1.04

 

1.04

30231

 公务用车运行维护费

0.96

 

0.96

30239

 其他交通费用

3.18

 

3.18

30299

 其他商品和服务支出

7.27

 

7.27

303

对个人和家庭的补助

0.00

 

0.00

30301

 离休费

0.00

 

0.00

30305

 生活补助

0.00

 

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助

1.00

 

1.00

310

其他资本性支出(类)

0.00

 

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

 

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

 

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

21099

 其他资本性支出

0.00

 

0.00

 

第三部分  市妇联2019部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019,市妇联收入预算为95。61万元,其中:当年财政拨款收入92。82万元,其他收入2。79万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算95.61万元,其中:一般公共服务支出83.71万元,社会保障和就业支出7.67万元,住房保障支出4.23万元

二、部门预算收入情况说明

市妇联2019收入预算95.61万元,其中:财政拨款收入92。82万元(含非税收入0万元),占97%;其他收入2。79万元,占3%。

三、部门预算支出情况说明

市妇联2019支出预算95。61万元,其中基本支出87.61万元,占92%;项目支出8万元,占8%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市妇联2019一般公共预算支出预算数92。82万元,其中基本支出84。82万元,占91%;项目支出8万元,占9%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(201类)群众团体事务(20129款)行政运行(2012901项)。2019年一般公共预算支出预算数为73.12万元。主要用于:在职人员工资福利支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少1.92万元,主要原因:人员减少,工资标准调整。

2、一般公共服务支出(201类)群众团体事务(20129款)其他群众团体事务支出(2012999项)。2019年一般公共预算支出预算数为8万元。主要用于:市婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。2019年一般公共预算支出预算数为7.47万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少2万元,主要原因:人员减少。

4、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。2019年一般公共预算支出预算数为4.23万元。主要用于:在职职工住房公积金单位部分支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少2。14万元,主要原因:人员减少

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019一般公共预算基本支84.82万元,其中人员经费65.54万元,日常公用经费19。28万元。2019一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少6.06万元,主要原因:人员减少。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019“三公”经费财政拨款预算数为1。25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0。29万元,公务用车购置及运行维护费0.96万元与上年相比支出基本持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2019预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019预算安排0。29万元。主要用于上级来访、省内同行交叉学习、同级调研等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019预算安排0.96万元,其中:公务用车运行费0。96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。上年支出减少3万元,主要原因是:根据公车实际使用情况列支。

八、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算支出22.85万元。主要用于保障机关正常运转的支出,其中:办公费2.42万元、印刷费0.20万元、水电费0.05万元,邮电费0.96万元、物业管理费0.03万元、差旅费2.47万元、维修(护)费0.53万元,会议费0.92万元、培训费0.63万元,公务接待费0.35万元、工会经费0.84万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费0.96万元,其他交通费用3.18万元、其他商品和服务支出7.27万元,其他对个人和家庭的补助1.00万元。

九、政府采购安排情况说明

市妇联2019年政府采购全年预算0.96万元,商品和服务支出--公务用车运行维护费0.96万元,用于车辆维修和保养、车辆加油服务以及车辆保险等支出。

十、国有资产占有情况说明

现有固定资产264.03万和无形资产0.52万元。具体情况如下:1、房屋面积1447.41平方米,账面价值211万元;2、车辆2辆,应急保障用车2辆,价值27。43万元,其中1辆公车改革中上交,资产未处理;3、其他固定资产(通用设备和家具装具用具)价值15。6万元;4、无形资产(财务软件)0。52万元;5、单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

2019年市妇联无重点项目预算。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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