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仙桃市妇女联合会2018年度部门决算

时间:2019年09月04日 来源:

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市妇联2018年部门算表

第三部分 市妇联2018年部门算情况说明

一、2018年度市妇联工作概况

二、收入支出总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明

六、政府性基金收支决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

仙桃市妇联2018年部门决算于2019815日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门决算公开如下:

第一部分  部门概况

一、部门

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策,依据《中华全国妇女联合会章程》,团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进仙桃经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

(二)突出政治引领、思想引导,教育、引导妇女听党话、跟党走,自觉践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策。宣传表扬优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(三)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关规范性文件和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

(四)依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(五)组织开展促进妇女、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究,及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作,发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌,开展妇女儿童公益服务。

(六)坚持党建带妇建,加强基层组织建设和“妇女之家”建设的指导,扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设,开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

(七)开展与各类妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

(八)负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

(九)做好机关、直属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。

(十)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

市妇联部门包括4个机关行政科室(办公室、组宣部、发展部、权益部),行政编制为6名,其中,主席1名、专职副主席2名。其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市妇女联合会

财政全额拨款

 

第二部分  2018部门决算表


表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:仙桃市妇女联合会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,124,998.96

一、一般公共服务支出

30

2,175,230.96

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

50,232.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

2,175,230.96

本年支出合计

54

2,175,230.96

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

155,969.19

年末结转和结余

56

155,969.19

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,331,200.15

总计

58

2,331,200.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:仙桃市妇女联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,175,230.96

2,124,998.96

0.00

0.00

0.00

0.00

50,232.00

201

一般公共服务支出

2,175,230.96

2,124,998.96

0.00

0.00

0.00

0.00

50,232.00

20129

群众团体事务

2,175,230.96

2,124,998.96

0.00

0.00

0.00

0.00

50,232.00

2012901

 行政运行

1,427,678.02

1,377,446.02

0.00

0.00

0.00

0.00

50,232.00

2012902

 一般行政管理事务

747,552.94

747,552.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:仙桃市妇女联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,175,230.96

1,427,678.02

747,552.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,175,230.96

1,427,678.02

747,552.94

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2,175,230.96

1,427,678.02

747,552.94

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

1,427,678.02

1,427,678.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

 一般行政管理事务

747,552.94

0.00

747,552.94

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:仙桃市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,124,998.96

一、一般公共服务支出

30

2,124,998.96

2,124,998.96

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,124,998.96

本年支出合计

53

2,124,998.96

2,124,998.96

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,124,998.96

总计

58

2,124,998.96

2,124,998.96

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:仙桃市妇女联合会

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,124,998.96

1,377,446.02

747,552.94

201

一般公共服务支出

2,124,998.96

1,377,446.02

747,552.94

20129

群众团体事务

2,124,998.96

1,377,446.02

747,552.94

2012901

 行政运行

1,377,446.02

1,377,446.02

0.00

2012902

 一般行政管理事务

747,552.94

0.00

747,552.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:仙桃市妇女联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

755,138.64

302

商品和服务支出

130,922.18

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

187,814.00

30201

 办公费

24,625.70

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

183,855.00

30202

 印刷费

16,504.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

124,253.50

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

1,280.00

30106

 伙食补助费

38,000.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

1,280.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

96,083.92

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

8,929.03

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

35,448.80

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

9,936.00

30209

 物业管理费

3,180.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

3,916.00

30211

 差旅费

6,194.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

61,078.42

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

5,000.00

30213

 维修(护)费

565.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

9,753.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,800.00

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务招待费

1,793.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

2,800.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

39,500.00

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

17,922.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

4,200.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

5,309.45

39999

 其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

2,200.00

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

757,938.64

公用经费合计

132,202.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:仙桃市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,830.45

0.00

5,309.45

0.00

5,309.45

3,521.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:仙桃市妇女联合会

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


第三部分  2018部门决算情况说明

一、2018年度市妇联工作概况

2018年,在市委、市政府的正确领导和省妇联的关心指导下,市妇联全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为着眼点,聚焦主责主业,聚焦基层基础,聚焦联系服务,将改革持续向纵深推进,团结带领广大妇女在推动新时代仙桃高质量发展中充分发挥了“半边天”作用。

(一)加强思想引领,凝聚妇女新力量

1、广泛开展宣传宣讲。

2、注重典型示范带动。

(二)深化妇联改革,激发妇联组织新活力

1、扎实推进妇联组织建设。

2、认真落实“三项制度”。

3、着力构建“网上妇女之家”。

4、大力开展调查研究。

(三)开展主题活动,开启妇女发展新征程

1、深化“创业创新巾帼行动”。

2、做实“巾帼脱贫行动”。

3、实施“乡村振兴巾帼行动”。

4、推进家庭文明建设。

5、深化平安家庭创建活动。

(四)顺应美好期待,服务妇女儿童新需求

1、加大法制宣传力度。

2、深化婚姻家庭纠纷人民调解工作。

3、推动妇女儿童发展规划实施。

4、提升家庭教育服务水平。

5、重点关注特殊困难群体。

二、收入支出总体情况说明

2018年,市妇联收入总计217。52万元,其中:财政拨款收入212。50万元(含非税收入0万元),占98%;其他收入5.02万元,占2%。2018年支出合计217.52万元,其中基本支出142.77万元,占66%(其中:人员支出75.79万元,占支出总额的35%,日常公用支出13。22万元,占支出总额的6%);项目支出74.76万元,占34%。

、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

市妇联2018年财政拨款支出212.50万元,占本年支出合计的98%。与上年相比,财政拨款支出增加47.41万元,增长22%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出212.50万元,主要用于一般公共服务支出212.50万元,占总支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

市妇联2018年财政拨款支出年初预算为90.88万元,支出决算为212.50万元,完成年初预算的134%。其中:

工资福利支出75.51万元,占总支出的36%;对个人和家庭的补助0.28万元,占总支出的0.1%;商品服务支出13.09万元,占总支出的6%;资本性支出0.12万元,占总支出的0.06%;项目支出74.76,占总支出的35%。

、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市妇联2018年财政拨款基本支出137.74万元,其中:人员经费75。79万元,公用经费12。22万元。与上年相比,财政拨款基本支出21.51万元,增长16%,主要原因:调资造成的人员经费增加

一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市妇联2018年“三公经费”支出0.88万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车购置及运行维护费0。53万元(其中运行维护费0.53万元),占“三公经费”的79%;公务接待费0。35万元,占“三公经费”的21%,与2017年相比增加0.1万元,主要原因是:2018年度,接待其他市州妇联调研。具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费0。53万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0.53万元。主要用于公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年市妇联共有1辆公务车,公务用车运行维护费0。53万元。

3、公务接待费0.35万元。主要用于接待省妇联调研、日常工作发生的接待费支出。2018年公务接待6批次41人数,人均消费85元。

、政府性基金收支决算情况说明

市妇联2018年政府性基金收入0万元,支出0万元。

七、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金74.76万元,占一般公共预算项目支出总额的35%,从评价情况来看,我单位各项工作均正常开展,资金使用取得了较好的效益。我单位按照要求组织开展整体支出绩效评价,评价情况来看,2018年市妇联各项工作进展有序、成效明显。

附件:2018年度市妇联整体支出绩效自评表

2018年度市妇联整体支出绩效自评表

 

 

 

 

总分:

100

单位名称

仙桃市妇女联合会 

基本支出总额

142.77万元

项目支出总额

74.76万元 

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

 217.52

 217.52

 100%

 20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(80分):完成各项指标

产出指标

量指标

完成率

100% 

 100%

     40

效益指标

社会效益指标

良好

 良好

     38

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

 

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

家调委项目经费自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,执行率为100%。1.产出指标完成情况分析。数量指标,年初目标值10,实际完成值10,完成率100%。质量指标,年初目标调解成功率80%,法律咨询100%,实际调解成功率90%,法律咨询100%,完成率100%。2.效益指标完成情况分析。社会效益指标,社会效益指标,年初目标普法覆盖率100%,服务对象满意度100%,实际普法覆盖率100%,服务对象满意度100%,2018年绩效目标全部完成。

2018年度家调委项目经费绩效自评表

 

 

 

总分:100

 

项目名称

市婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费 

 

主管部门

 仙桃市妇联

 

项目实施单位

仙桃市妇联 

 

项目类别

1、部门预算项目 √    2、市直专项  □

 

项目属性

1、持续性项目 √   2、新增性项目  □

 

项目类型

1、常年性项目 √    2、延续性项目 □    3、一次性项目  □

 

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

 

年度财政资金总额

5

5

100%

20

 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

 

产出指标
(40分)

数量指标

法治讲座

10

10

20

 

质量指标

调解成功率

80%

90%

10

 

质量指标

法律咨询

100%

100%

10

 

效益指标
(40分)

社会效益指标

普法覆盖率

100%

100%

20

 

服务对象满意度指标

调解对象满意度

100%

100%

20

 

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

按照进度推进项目建设和资金使用,使项目开展有序进行。

2、绩效自评结果拟应用情况

一是细化绩效目标,提高指标相关性与可量化性;二是科学制定预算申报,优化项目资金支出结构;三是完善绩效信息采集,增加第三方数据比例。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

市妇联2018年机关运行经费支出13。22万元。其中:办公费2。46万元,印刷费1。65万元,邮电费0。89万元,物业费0。32万元,差旅费0。62万元,维修(维护)费0。06万元,公务接待费0。18万元,工会经费1。79万元,福利费0。42万元,委托业务费3。95万元,公务用车运行维护费0。53万元,其他交通费用0。22万元,办公设备购置0。13万元。主要用于机关日常公用开支。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少1。24万元,降低9%。主要原因是:人员调出。

2、政府采购支出情况

市妇联2018年政府采购货物支出28.34万元。其中政府采购服务支出28.34万元。

3、国有资产占用情况

现有固定资产37.35万元和无形资产0.52万元。具体情况如下:1、车辆2辆,应急保障用车2辆,价值27.43万元其中1辆公车改革中上交,资产未处理;3、其他固定资产(通用设备和家具装具用具)价值9。92万元;4、无形资产(财务软件)0。52万元;5、单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。

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