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仙桃市妇女联合会2018年度部门决算

时间:2019年09月04日 来源:

仙桃市妇女联合会2018年度部门决算

仙桃市妇联2018年部门决算于2019815日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策,依据《中华全国妇女联合会章程》,团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进仙桃经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

(二)突出政治引领、思想引导,教育、引导妇女听党话、跟党走,自觉践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策。宣传表扬优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(三)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关规范性文件和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

(四)依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(五)组织开展促进妇女、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究,及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作,发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌,开展妇女儿童公益服务。

(六)坚持党建带妇建,加强基层组织建设和“妇女之家”建设的指导,扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设,开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

(七)开展与各类妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

(八)负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

(九)做好机关、直属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。

(十)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

市妇联部门包括4个机关行政科室(办公室、组宣部、发展部、权益部),行政编制为6名,其中,主席1名、专职副主席2名。其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度市妇联工作概况

2018年,在市委、市政府的正确领导和省妇联的关心指导下,市妇联全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为着眼点,聚焦主责主业,聚焦基层基础,聚焦联系服务,将改革持续向纵深推进,团结带领广大妇女在推动新时代仙桃高质量发展中充分发挥了“半边天”作用。

(一)加强思想引领,凝聚妇女新力量

1、广泛开展宣传宣讲。

2、注重典型示范带动。

(二)深化妇联改革,激发妇联组织新活力

1、扎实推进妇联组织建设。

2、认真落实“三项制度”。

3、着力构建“网上妇女之家”。

4、大力开展调查研究。

(三)开展主题活动,开启妇女发展新征程

1、深化“创业创新巾帼行动”。

2、做实“巾帼脱贫行动”。

3、实施“乡村振兴巾帼行动”。

4、推进家庭文明建设。

5、深化平安家庭创建活动。

(四)顺应美好期待,服务妇女儿童新需求

1、加大法制宣传力度。

2、深化婚姻家庭纠纷人民调解工作。

3、推动妇女儿童发展规划实施。

4、提升家庭教育服务水平。

5、重点关注特殊困难群体。

二、收入支出总体情况说明

2018,市妇联收入总计217。52万元,其中:财政拨款收入212。50万元(含非税收入0万元),占98%;其他收入5。02万元,占2%2018年支出合计217.52万元,其中基本支出142.77万元,占66%(其中:人员支出75.79万元,占支出总额的35%,日常公用支出13。22万元,占支出总额的6%);项目支出74.76万元,占34%

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

市妇联2018年财政拨款支出212。50万元,占本年支出合计的98%。与上年相比,财政拨款支出增加47.41万元,增长22%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出212.50万元,主要用于一般公共服务支出212.50万元,占总支出的100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

市妇联2018年财政拨款支出年初预算为90.88万元,支出决算为212.50万元,完成年初预算的134%。其中:

工资福利支出75.51万元,占总支出的36%;对个人和家庭的补助0。28万元,占总支出的0。1%;商品服务支出13.09万元,占总支出的6%;资本性支出0.12万元,占总支出的0。06%;项目支出74。76,占总支出的35%

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市妇联2018年财政拨款基本支出137。74万元,其中:人员经费75.79万元,公用经费12.22万元。与上年相比,财政拨款基本支出21.51万元,增长16%

五、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市妇联2018年“三公经费”支出0.88万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车购置及运行维护费0.53万元(其中运行维护费0。53万元),占“三公经费”的79%;公务接待费0。35万元,占“三公经费”的21%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费0.53万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0.53万元。主要用于公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年市妇联共有1辆公务车,公务用车运行维护费0。53万元。

3、公务接待费0。35万元。主要用于接待省妇联调研、日常工作发生的接待费支出。2018年公务接待6批次41人数,人均消费85元。

六、政府性基金收支决算情况说明

市妇联2018年政府性基金收入0万元,支出0万元。

七、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金74.76万元,占一般公共预算项目支出总额的35%,从评价情况来看,我单位各项工作均正常开展,资金使用取得了较好的效益。我单位按照要求组织开展整体支出绩效评价,评价情况来看,2018年市妇联各项工作进展有序、成效明显。

附件:2018年度市妇联整体支出绩效自评表

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

家调委项目经费自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,执行率为100%1.产出指标完成情况分析。数量指标,年初目标值10,实际完成值10,完成率100%。质量指标,年初目标调解成功率80%,法律咨询100%,实际调解成功率90%,法律咨询100%,完成率100%2。效益指标完成情况分析。社会效益指标,社会效益指标,年初目标普法覆盖率100%,服务对象满意度100%,实际普法覆盖率100%,服务对象满意度100%2018年绩效目标全部完成。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

按照进度推进项目建设和资金使用,使项目开展有序进行。

2、绩效自评结果拟应用情况

一是细化绩效目标,提高指标相关性与可量化性;二是科学制定预算申报,优化项目资金支出结构;三是完善绩效信息采集,增加第三方数据比例。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

市妇联2018年机关运行经费支出13。22万元。其中:办公费2.46万元,印刷费1。65万元,邮电费0。89万元,物业费0。32万元,差旅费0.62万元,维修(维护)费0.06万元,公务接待费0。18万元,工会经费1。79万元,福利费0.42万元,委托业务费3.95万元,公务用车运行维护费0。53万元,其他交通费用0。22万元,办公设备购置0。13万元。主要用于机关日常公用开支。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少1.24万元,降低9%。主要原因是:人员调出。

2、政府采购支出情况

市妇联2018年政府采购货物支出28。34万元。其中政府采购服务支出28。34万元。

3、国有资产占用情况

市妇联2018年共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。

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